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中共澳门银河投资控股集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布时间: 2019-01-31 【字体: 来源:市澳门银河yh09委打印本页 关闭窗口

按照市委关于巡察工作的统一部署,201831日至419日市委第二巡察组对内投集团(含市水务公司、华润燃气、市澳门银河yh09公司、天润公司、嘉宏城建、川海商贸、力信置业、文教公司)党组织开展了专项巡察2018731日反馈了巡察意见,提出了五个方面的问题,细化分解为528大项75小项。内投集团党委对巡察反馈意见诚恳接受、照单全收,75项问题已全部整改完成。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、强化责任担当,全面组织部署整改工作

(一)统一思想,强化政治担当。内投集团党委切实高度重视,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神,坚持把抓好巡察整改工作作为一项重大政治任务,把践行“两个维护”贯穿整改全过程,增强整改政治自觉。及时成立了落实巡察组反馈意见整改工作小组,按照巡察组整改工作小组的要求,统筹协调、督办落实整改工作。

(二)明确责任,坚持领导带头。内投集团党委书记切实担负起巡察整改第一责任人职责,以身作则,率先垂范,带头认领问题、带头研究讨论、带头制定措施、带头落实整改。各领导班子成员及子公司负责人严格落实一岗双责,不推诿、不回避,主动认领问题,带领分管部门和经办人员研究分析问题,制定整改措施,确保整改任务落到实处。

   (三)细化任务,精心制定方案。认真对照巡察反馈的意见,精心编制了整改工作方案,细化分解出236项整改措施,明确整改工作牵头领导、责任单位及部门、完成时限,及时传达并下发到各相关部门和子公司并追踪督办。各牵头部门和各子公司层层细化分解任务、压实责任,切实增强解决问题的针对性和实效性,抓好延伸整改和长效机制建设,把整改工作与解决问题、推进业务工作紧密结合,逐项制定了整改措施,基本采取“一问题一方案”整改方式。

(四)加强督查,全力推动整改。采取定期检查、随机抽查等方式,全面掌握整改工作推进情况,集团公司及各子公司累计召开30余次专题会议对整改工作的推进情况进行协调、督促,对照整改措施一项一项狠抓落实,对整改的每个问题一条一条进行梳理,全力推动整改工作。对于整改不到位,坚决追责问责,责成重新整改。

二、坚持问题导向,从严从实推进整改落实

(一)党的全面领导方面

1针对“发挥党组织领导核心作用不到位”的问题

完成情况:目前已整改完成并将长期坚持。

整改情况:通过认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,在把方向、管大局、保落实等方面更好地发挥作用。一是党建工作纳入公司章程。在章程中进一步明确了党组织的地位和作用,保证党组织的意图在重大问题决策中得到体现。二是制定完善党委议事规则。制定并实施《中共澳门银河投资控股集团有限公司委员会议事规则(试行)》,全力发挥党委班子总揽全局作用,切实做到科学决策、民主决策、依法决策。2018年已召开24次党委(扩大)会,研究讨论130个重要事项,忠实的践行党组织把方向、管大局、保落实的重要职责。三是强化和落实“三重一大”制度。“三重一大”事项严格提交党委会会议讨论决定,决策事项做到规范化、制度化、程序化,保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。四是明确领导班子成员职责分工。结合班子成员的工作经历、任(兼)职情况,对班子成员兼职进行了调整。同时,结合现有领导班子成员的实际情况,进行了明确分工。要求班子成员在党建、党风廉政、转型发展等工作上多用心、多思考,与经营业务同安排、同部署、同检查。五是加强党委班子成员领导能力建设。认真落实中心组学习制度,班子成员带头深入学习党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、带头深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神,带头学习贯彻省委十一届四次全会、市委七届八次全会重大部署,大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断增强党委班子成员“四个意识”,充分发挥领导班子核心作用。

 2、针对“贯彻执行上级重大决策部署不到位”的问题。

完成情况:目前已完成并将长期坚持。

整改情况:深入学习领会和贯彻落实上级党委重大决策部署,加强理论学习,加强党性教育,落实廉政建设。一是制定完善党委中心组学习制度。遵照党委中心组学习制度要求,认真做到领导班子全员参加党组织的集中学习,坚持做到每月集中学习不少于一次。坚持做到理论学习与工作实践相结合,确保贯彻学习上级重大决策部署能够充分指导工作实践和取得实效。二是做好理论学习安排,积极开展宣讲。自“大学习、大讨论、大调研”活动全面开展以来,已进行了10次集中学习和2次宣讲,举办了“澳门银河yh09国企大讲堂”,集团公司及所属各公司班子成员已有15人次参加市委、复旦大学等院校培训,内投集团党委撰写心得体会30篇、学习笔记35篇。三是加强脱贫攻坚帮扶指导。为更好履行脱贫攻坚责任,天润公司按照整改要求针对帮扶村制定了年度帮扶计划以及基层党组织结对共建计划安排表,积极安排干部职工开展结对帮扶工作,到村调研指导4次,并撰写调研报告。澳门银河yh09公司按照整改要求及时划拨了帮扶资金,20184月继续出资7.36万元支持帮扶村种植产业建设。四是清理整顿涉嫌违法违规经营企业。按照集团提出的整改要求,对所属公司违规经营性活动进行了及时整改,变更主业,积极谋求转型发展。

3、针对“落实意识形态工作责任制不到位”的问题。

完成情况:目前已完成并将长期坚持。

整改情况:通过强化责任担当,切实加强对意识形态工作的组织领导,紧紧围绕“两学一做”学习教育,严格执行“三会一课”制度,进一步坚定党员理想信念,提高党员干部党纪党规意识、责任意识,切实抓好意识形态建设。一是高度重视,党委会上组织集中学习了中共澳门银河市委办公室印发《澳门银河市贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制实施方案》,建立起意识形态工作制度化常态化机制,编制了《2018年意识形态工作方案》,将意识形态工作有关会议和文件精神纳入党委会、中心组学习内容,纳入党委书记和班子成员述职述廉工作报告中,要求班子成员加强做好分管领域意识形态工作的安排部署和督促检查。二是严肃党内政治生活,加强领导班子成员党的政治理论学习,提高政治站位,切实帮助领导班子成员树牢“四个意识”。内投集团党委书记每季度对领导班子成员进行一次交心谈心。三是加强学习的主动性,细化学习任务,长期坚持学习。制定《澳门银河投资控股集团有限公司党委中心组学习制度》,进一步明确了党委中心组学习人员范围、学习内容及学习方式。同时,注重党务干部的业务技能和水平的提升,已陆续派出党务干部参加组工讲堂、党务工作培训6人次。要求党务干部加深对党的思想政治理论和新时代新思想新战略的学习和理解。四是逐步建立干部大讲堂学习机制。内投集团于201883日承办澳门银河市澳门银河yh09国企大讲堂(第三期),活动形式新颖效果好,今后将员工述职等工作以大讲堂的形式陆续进行,进一步促使员工提升素质。

4、针对“推进法人治理结构规范化建设不到位”的问题。

完成情况:已于12月底前完成整改并将长期坚持。

整改情况:按照统一部署,切实推进规范化建设,规范董事会、监事会、经营管理者权责。一是梳理集团各子公司董事会的换届情况,并按公司《章程》规定,完成了集团及所属各子公司的董事会和经营班子的换届工作。二是按规定配备配齐董事会成员,配备职工董事,坚持做到董事人员变动时,及时向市澳门银河yh09委报告并调整董事会成员。三是严格执行公司“三重一大”决策制度、董事会议事规则、总经理办公会议议事规则等规章制度,杜绝以会签代替集体决策。根据岗位职责,明确了党委会、董事会和总经理办公会的专职记录人员,负责会议的原始记录工作。

5、针对“贯彻落实深化国有企业改革不够有力”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:内投集团党委旗帜鲜明地坚持党的领导加强党的建设,将党建工作有效融入到澳门银河yh09国企改革、经营管理的方方面面,充分发挥党组织的政治核心作用。一是加强企业转型发展。内投集团党委及所属各公司党组织结合国家宏观政策调整和市场变化,组织领导班子成员集中研究企业改革发展工作思路,印发了《澳门银河投资控股集团有限公司转型升级发展实施方案》。班子成员在“大学习、大讨论、大调研”活动中,采取“走出去”“走下去”方式,分别就集团公司及下属各公司高质量发展到联系指导的下属公司实地调研5次、到周边市州学习考察1次。加强领导班子和子公司负责人业务培训,提高经营管理能力,2018年参加各级各类培训已达12人次。通过与澳门银河建工集团有限公司、澳门银河市第一人民医院、澳门银河市中医院的合作,组建澳门银河健康产业发展集团有限公司。拓展加油站、加气站、CNG站,加快公共充换电站建设、分布式能源的开发利用,2018年底先期完成澳门银河市能源投资公司的组建工作,启动建设三个标准公共示范充电站。二是积极谋划子公司的改革转型发展思路。水务公司党委结合转型升级契机,拟整合县区水务公司资源,组建水务集团,借壳银山化工上市或IPO。嘉宏公司下步计划多渠道获取规划设计、建筑施工资质,采取“走出去”策略,已成功竞拍92亩土地,积极参与市场竞争。以澳门银河市国有资产经营管理有限责任公司、澳门银河产业振兴发展股权投资发展基金有限公司为基础,组建以金融、基金、证券、担保、小贷、典当和资管为主的金融控股集团公司,不断拓展完善各类金融牌照。整合澳门银河市天润投资管理有限公司旗下的澳门银河市天逸传媒有限公司、四川省沱风文化传播有限责任公司,努力拓展旅游产业,组建澳门银河文化旅游集团有限公司。三是建立对子公司的监管机制。公司领导班子成员分工中,已经明确了联系指导的全资子公司、控股公司和参股公司,班子成员每年定期到联系子公司进行调研指导至少一次,各子公司涉及重大决策、重大资金、重大项目需报集团公司党委会、董事会研究审定。同时,加强对下属公司的内部审计工作。原则上每年完成至少2个下属公司的内部审计。制定了《内投集团内部审计制度》,制定了对内投集团本部及各子公司、控股公司三年轮审制度规划,截止目前,已完成对天润公司、文教公司及集团公司本部的财务收支审计。联系市属国有企业监事会工作办公室,每年对下属各公司“三重一大”决策制度执行情况进行一次专项检查。

(二)党的建设方面

1、针对“落实党建工作责任制不到位”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:内投集团党委切实肩负起主体责任,严格落实党建工作责任制,党委书记当好第一责任人,重要工作亲自研究部署。一是将党建工作纳入公司章程,纳入每年年度工作计划中,并做到有措施、有责任人、有考核。二是将公司党委每季度专题研究一次企业党建工作写入《2018年党建工作要点》中。三是党委书记牢固树立抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职的理念,从党建工作谋划、执行、检查、考核等方面,统筹推进党建工作。四是坚持和完善党委书记抓党建述职评议考核制度,促进一把手切实履行党建工作责任。五是完成了党委下设三个党支部的组建,通过对外公开招聘和内部竞聘的方式,配备了1名纪检监察室副主任和1名党群工作部副部长。同时,通过“上挂下派”人才培养方式,从子公司选调1名党员担任党务干事,从机构和人员编制上保障了党务工作有人抓、有人管。六是加强党务工作人员的培训学习,提高党务工作人员的党建知识和业务能力,先后组织公司两名专职党务干事参加全市及市澳门银河yh09委党务工作培训。七是坚持党务干部高配原则,提高党务干部的工作积极性和主观能动性。八是加强党务干部后备力量的培养,建立党务干部人才后备库。

2、针对“党内政治生活开展不严肃”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:以学习贯彻党的十九大精神为主线,以严肃党内政治生活、规范党内政治生活制度为重点,实行痕迹化管理和通报制度,督促各支部、各党小组把组织生活落到实处。一是公司党委会上严格明确执行领导班子民主生活会制度,对民主生活会主题、范围、内容及相关要求作出明确规定,统一思想,端正态度,增强了开好民主生活会、开展好批评与自我批评的自觉性、严肃性。集团公司及所属各公司党委(总支、支部)分别于20188月下旬至9月下旬陆续就巡察整改召开专题民主生活会,各班子成员直面各自分管问题,一一对照检查,开展了批评与自我批评,对巡察问题改什么、怎么改、是否能改到位进行了深入剖析和自查,相互提出批评意见约77条。二是认真做好领导班子民主生活会的各项工作,确保会议资料齐备、记录完整。三是党支部组建后,要按照相关要求改进完善组织生活会的召开方式,严格要求领导班子成员按照职能职责落实双重组织生活制度。领导班子成员一年主动参加2次以上党支部组织生活会,开展谈心谈话3次。四是党群工作部按要求定期检查提醒党员领导班子成员参加党支部的学习和活动。

3、针对“基层党组织建设滞后”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:内投集团党委把夯实基层党建工作作为一项重要任务,集中开展了党员关系划转和党支部组建工作。一是完成了基层党支部的组建。按照巡察整改有关要求,公司党委下设了3个基层党支部,内投集团机关党支部、川海力信党支部、文教党支部。实现了党组织全覆盖及更加规范的管理。二是规范党员组织关系管理工作。为实现对全体党员的有效管理、促进党员有序流动,认真梳理筛查和督促,将党组织关系应转未转党员及时转移,进一步加强了党员组织关系管理。三是强化动态调整来保障党组织全覆盖。根据集团公司管理模式、组织架构的变化,根据党员人数变化和工作需要,党委及时进行调整党组织的设置。

4、针对“党建基础工作薄弱”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:树立党建工作是公司全面工作的重要组成部分,抓好班子建设,扎实开展活动,切实夯实基础。以“三会一课”为基本制度,以党支部为基本单位,坚持把“两学一做”作为党员教育的基本内容,长期坚持。一是严格执行“三会一课”制度,严明组织生活会纪律。加强对基层党组织负责人和基层党务干部的辅导培训,提升理论学习、政策学习的质量。加强作风建设,在党组织的熔炉里,不断增强党性锻炼。公司党委会上重申严格组织生活有关要求,明确由党群工作部负责督促检查。党员按要求参加,有事不能参加应事先请假,每次党组织生活要按规定做好记录。二是注重质量和丰富形式。通过党内中心组学习、谈心谈话等制度的建立和完善,逐步规范“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党日活动、党员领导干部参加双重组织生活会、谈心谈话等党建工作。20188月,组织了全体党员和入党积极分子赴贵州赤水丙安古镇开展红色教育活动。为更好组织党员的思想教育和学习,机关党支部下设两个党小组,每月定期开展党小组会和学习教育活动。三是严格党费收缴程序。公司党委严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的规定,每月按标准足额收缴党费。明确专人负责管理党费,严格实行会计、出纳分设,严格党费使用审批手续和专款专用。四是规范党务公开栏管理。在公司办公楼设置固定的党务公开专栏,党群工作部指定专人定期对党组织开展工作的情况进行公示,确保公开信息及时有效。通过实行党务公开,不断推进民主决策、民主管理、民主监督,增强党组织活力,提高党内事务透明度,密切党群关系,促进党风廉政建设。

5、针对“班子建设有待加强”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:扎实开展集团公司及各子公司班子建设,积极创新、真抓实干,充分发挥班子表率作用和党员先锋模范作用。一是增强领导干部党性修养。除了集中学习外,要求领导班子成员长期坚持个人自学,并针对问题及时自查自纠,努力提高政治素质,增强干事情、做事情要从大局意识和全局观念出发的意识,自觉把党和公司的利益放在首位。班子成员在党委会上学习了《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》,传达学习了省委、市委全会精神、彭清华同志澳门银河调研重要指示精神,进一步坚定了贯彻执行党的政治纪律的信念。二是建立完善分层级谈话制度。制定了《中共澳门银河投资控股集团有限公司委员会谈心谈话制度(试行)》,集团公司党委书记已同领导班子成员及下属公司主要负责人开展了交心谈话5人次,通过谈话掌握班子成员思想动态,消除疑虑、鼓舞士气,自觉形成顾大局、求团结、讲奉献的良好风气。三是增加专业知识学习。鼓励督促领导班子成员加强专业知识的学习,提高参与经营决策的能力。特别要求有分管项目的领导班子成员坚持在干中学、学中干,进一步加强对国家有关工程项目建设及相关法律法规的学习。四是积极组织开展培训。公司人力资源部分别组织召开专题培训3次,包括公文写作培训、档案管理培训、内部审计培训,在今后也将定期或不定期组织工程管理、财务、审计等方面的专题培训。

6、针对“选人用人不规范”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:注重从干部选任程序上查摆问题、发现不足,着重解决程序不规范、用人不严肃的问题。针对用人导向不够明确、选人用人制度缺失、选人用人关键程序缺失、存在照顾关系等问题,紧盯制度不严格狠抓贯彻执行。一是公司党委书记在中层干部竞聘大会上要求认真贯彻落实党管干部、党管人才的原则,坚持德才兼备的选人用人导向。二是根据三项制度改革有关要求,干部选用严格遵守岗位任职条件,突出政治标准、突出专业能力、突出责任担当。公司8月开展的2018年度中层副职竞聘,严格遵照相关制度执行,从政治意识、专业能力、民主测评、工作业绩等多方面进行了客观公正考评,在集团范围内树立正确的选人用人导向。三是建立健全制度。进一步修订完善《员工招聘制度》和《岗位竞聘制度》,从制度上把好用人关。制定了《澳门银河投资控股集团有限公司员工上挂下派锻炼管理暂行办法》,“上挂下派”的实施也成功搭建起了员工成长的新平台。严格执行《澳门银河投资控股集团有限公司中层管理人员选拔任用管理暂行办法》《澳门银河投资控股集团有限公司后备干部管理办法》。进一步建立完善干部廉政档案管理制度,加强干部廉政信息汇总、日常研判。四是加强选人用人把关。中层管理人员选拔任用时,明确由党群工作部牵头、人力资源部配合,纪检监察室监督,做好民主推荐、组织考察等相关工作。五是加强人才队伍建设。每半年组织一次集团范围内人力资源管理部门人员的集中培训,要求掌握干部人事档案“三龄两历一身份”等基本内容。同时加大对专业技术人才的引进、培养工作,注重建立符合企业未来发展的人才梯次队伍。结合公司发展改革情况,人力资源部要及时向决策层提供人力资源优化配置建议。

(三)全面从严治党方面

1、针对“两个责任落实不到位”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:通过加强问责追究,进一步健全制度,细化责任,以上率下,层层传导压力,级级落实责任,形成实实在在的工作支撑。一是制定了《2018年党风廉政建设工作要点》和《2018年党建工作要点》,对全面从严治党和党风廉政建设工作进行总体安排部署。严格按照市委落实全面从严治党要求,每季度开展专题研究2次。二是建立定期汇报机制。纪检监察室每半年对从严治党和党风廉政建设工作情况向纪委报告。三是签订党风廉政建设责任书。党委书记与领导班子成员、部门负责人、党支部书记签订了党风廉政责任书,做到目标层层分解、责任层层压实。四是进一步加强对班子成员的日常监督管理,组织班子成员每年度开展专题述责述廉,提交并公开述责述廉报告,接受民主评议。五是集团党委主要负责人狠抓责任履行不放松。党委书记认真做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。带头严明党的纪律和规矩,带头深入贯彻落实中央八项规定精神,带头管好亲属和身边工作人员,严格执行民主集中制,自觉践行“三严三实”要求,不搞特殊化,正确对待组织和群众监督。特别是在统筹安排企业生产经营工作时,把党风廉政建设和反腐败工作融入其中。每年初对全面从严治党和党风廉政建设工作进行安排部署,每季度就工作落实情况进行督查。六是切实加强干部教育管理和监督。通过开展党风党纪、警示教育活动,加强对班子成员和党员干部的理想信念、宗旨观念、廉政勤政、党内法规等方面的教育,强化责任担当。党群工作部、纪检监察室和审计部参加公司党委会、董事会,参与公司生产经营决策的全过程监督。七是领导班子成员牢固树立“一岗双责”意识。全体班子成员在安排业务工作的同时一并部署党风廉政建设工作,同时抓好分管领域和联系子(控股)公司的党风廉政建设工作,定期督促检查落实情况。将班子成员党风廉政建设工作纳入年度目标考核,并逐步形成常态化。八是按照市纪委、市澳门银河yh09委党委的统筹安排,在201812月底前完成了公司纪委班子的组建。九是公司增设了纪检监察室,完成纪检监察室2名人员配备,进一步强化了监督管理。

2、针对“内部监督乏力”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:通过提高监督意识,整合监督资源,加强监督方式,建立更加有效的权力监督约束机制,从而不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作的健康发展。一是根据公司《章程》,严格执行监事会有关职责,行使监事会权利,充分发挥监事会作用。二是加强监事会中的职工监事生产经营和财务管理方面专业知识的培训学习,更好发挥监事作用。三是内投集团及下属公司召开董事会时,邀请监事列席会议并认真吸纳监事提出的意见和建议。四是建立完善廉政风险卡,纪检监察室每年根据实际情况,对风险卡内容进行督促检查并进行动态调整。五是建立完善廉政风险防控管理制度,纪检监察室拟每年对高风险岗位员工进行12次专题培训、1次警示教育。六是完成审计整改。严格按照市审计局的要求,及时完成改造工程项目审减工作,加强工程项目建设的监督管理,确保项目建设依法依规进行。

3、针对“日常监督执纪宽松软”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:通过加强领导班子成员宗旨意识教育,帮助领导班子成员牢固树立“四个意识”,增强责任意识和履职能力。一是通过党委中心组学习,加强了领导班子成员宗旨意识,提高了党性修养,增强了责任意识和履职能力。二是明确领导干部参与议事工作的责、权、利,议事过程中与会人员必须实事求是对议题发表意见,追究意见不明确领导责任,破除“好人主义”思想。三是公司党委书记对不坚持原则、不愿担当、不愿作为的领导干部及时开展了交心谈心,转变思想观念,改进工作作风。公司党委对个别工程项目超付工程款的相关责任人进行经济处罚8000元,党委书记对相应子公司法人代表进行了批评教育。四是严格内部劳动纪律管理。对不遵守工作纪律的个别同志进行了批评教育,对公司考勤制度做到严格考核,每月出勤情况交由部门负责人审查,未写明缺勤情况严格作出奖金扣罚,落实惩处。五是要求集团公司及下属各公司定期组织干部职工学习国家有关法律法规,增强员工法制意识,普及法制宣传,把隐患扼杀在萌芽。

(四)党风廉政建设方面

1、针对“落实中央八项规定及其实施细则精神不到位”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:内投集团党委严格按照中央、省、市的要求,坚持严格要求、严格监督、严格管理、严格落实,确保中央八项规定精神、省十项规定、市十项规定要求落地生根。一是制定深入基层调研计划安排表。公司领导班子成员原则上每年到联系指导的下属公司实地调研不少于4次。自20185月以来,公司班子成员已分别组建6支调研小组开展基层调研,并撰写调研报告。二是明确领导班子成员定点联系指导下属公司,切实做到帮助下属公司解决生产经营中的困难和问题,进一步促进企业实现高质量发展。三是建立完善酒水购买、领用库存管理台账,并指定专人负责,厉行节约,反对铺张浪费。四是认真执行《澳门银河市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》,严格区分商务接待和公务接待。五是及时整改违规发放津补贴。追回了个别子公司2014年至2015年间用项目资金向职工家属发放的春节慰问费2.24万元,2013-2016年间超范围发放的高温津贴7.41万元,对公司法人代表进行了批评教育。六是清理整顿公务用车。通过比选方式确定了定点维修单位,封存了市澳门银河yh09公司和嘉宏公司购买的超标车辆。根据市属国有企业车改的有关规定,占用下属公司车辆已按要求过户到集团公司,进一步规范了公务用车的管理。

2、针对“四风”问题改进不彻底的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:内投集团党委全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性,突出作风建设。一是加强公司内部公文管理。严格把好行文、收文、拟稿核稿关,完善和规范公文审批流程。选送办公室人员到市委信息室交流学习,人力资源部每年组织一次公文写作专题培训。通过多渠道学习,建立制度化、常态化学习机制,提升员工工作能力。二是改进会风。进一步加强和规范了党委会、董事会、总经理办公会、支委会等各类会议的管理,明确指定了会议记录人员,规范使用会议记录的专用笔记本。三是加强合同管理。结合公司工程项目和投融资业务多的实际情况,加强工程、经济等方面合同文件的管理,严格按有关规定认真填写和签署合同文本。四是惩治享乐主义,对个别下属公司涉及违规报销的业务费、聚餐费等费用及时予以全部收缴退回,包括退回厦门学习多报销的差旅费共计6261元,退回上海学习多报销的差旅费共计8125.7元,相关责任人作出了书面检讨,相关单位负责人对违规报销的相关责任人进行了集中约谈。要求各子公司进一步加强内部管理,再次组织学习中央八项规定和省市十项规定精神,进一步完善了财务报销制度。六是加强劳动纪律管理。为进一步惩治违反劳动纪律情况,集团公司和嘉宏公司建立了定时定点和不定期抽查相结合的考勤制度,集团公司通过安装考勤机,智能化执行考勤工作。

3、针对“违规兼职现象严重”的问题。

完成情况:已于12月底前全部整改完成并将长期坚持。

整改情况:按照从严从紧的原则,对领导干部兼职情况进行清理规范和完善手续。一是及时开展违规兼职清理。深入排查核实了领导干部违规兼职的问题,实事求是,严肃对待。二是完善干部兼职审批备案手续。对干部兼职属于符合规定但未履行审批手续的,及时完善了审批备案手续。三是进一步规范领导干部兼职工作。对兼职范围、兼职数量、报批程序、履职要求等予以明确规范和要求,切实加强领导干部在下属公司兼职的管理。

4、针对“执行财经工作纪律不严格”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:通过加强法规纪律教育,完善内部监督管理,建立健全财经纪律长效机制。一是修订、完善差旅费报销制度。集团各公司及时收回赴上海财大培训期间超标准支付的差旅费2042.50元,对相应业务经办人员及财务审核人员进行了严肃的批评教育,要求财务审核人员认真履行职责,严把审核关,对不符合规定的费用报销,坚决予以拒绝,确保差旅费报销制度落到实处。为进一步落实差旅费报销制度的有关规定,公司及时组织集团公司相关人员认真学习差旅费报销等规章制度,促进经办人员和各级审核人员对报销程序和范围的了解,防止在今后的工作中再次发生类似问题。二是加强人力资源管理。人力资源部门严格落实《澳门银河市高温津贴有关工作的通知》精神,严禁违规或超标发放有关津补贴,对个别子公司超范围发放的高温津贴已予以退回。三是规范各类补贴发放和费用报销审核审批的流程。内投集团对不规范发放的慰问费、补贴、超范围报销的接待费等情况进行及时纠正,第一时间启动了追回违规发放慰问费、补贴和超范围报销接待费用的工作,对违反中央八项规定,违规报销业务费、聚餐费用,集团公司对其进行了严厉批评和教育。内投集团将以此为鉴,认真学习,深刻反思,做好举一反三,杜绝此类情况再次发生。四是加强专项资金管理。公司领导对相关人员进行了严肃的批评教育,并再次组织财务人员认真学习专项资金管理办法,提高对上级专项资金的认识,加强专项资金的使用与管理,杜绝挤占挪用专项资金情况再次发生。

5、针对“财务内控机制不健全”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:一是制定全面预算管理、资金使用管理等相关制度。督促下属子公司健全财务账簿设置。针对个别子公司现金和银行日记账簿存在未连续记录的问题,集团公司对相关责任领导进行了严厉批评,相应子公司法人代表也对财务人员进行了严厉批评和教育,要求财务人员作出深刻反思,切实履行好岗位职责,责成其及时建立健全现金和银行日记账。二是严格财务审核审批制度,各级审核、审批人员切实履行好各自职责,确保资金使用合规合法。财务部门认真执行公司相关制度,对不符合制度规定的资金支出和费用报销,一律予以退回,把好资金支出的最后关口。加强对大额资金使用的监督和管理,对于大额资金的使用,必须按照“三重一大”决策实施细则,按规定、按程序报经公司董事会审议通过后方能办理大额资金支出,确保公司资金安全,保证企业经济活动正常开展。三是加强集团公司及下属各公司内部财务管理工作,按公司相关制度规范现金支出事项,加强现金支付管理工作,做好现金支付限额控制。四是提高财务人员专业技能和财务管理水平,认真学习落实《企业会计准则》的有关规定,同时,组织相关人员学习中央八项规定和省市十项规定精神,保证企业管理费使用规范。内投集团各单位对各自涉及的违规报销的各类费用及时清理并予以全部追缴退回,在今后的业务工作中,加强内部管理和监督,进一步建立完善业务接待费用、差旅费用、财务审核审批等财务制度,以制度规范企业行为,以制度保障企业良性发展,以制度推动企业转型升级稳步前行。

6、针对“工程项目建设不规范,存在较大廉洁风险”的问题。

完成情况:目前已完成整改并将长期坚持。

整改情况:通过进一步强化党要管党、从严治党意识,针对工程项目建设、采购招标等重点领域、关键环节,着力推进规范管理。一是严肃处理违规行为。已对个别工程项目审减率偏高的责任相关人员和监理单位分别进行了累计11000元的经济处罚;个别工程项目提前支付工程款、项目较大比例少缴民工保证金、超付工程款的行为,及时督促工程项目施工单位按期足额缴纳民工保证金,并要求在工程计量审核时要严格把关、认真仔细。二是规范投资项目的管理。按照工程项目建设的有关规定,完善办理部分已完工和新开工建设项目的建筑施工许可证,确保按照项目基本建设程序办理前期手续。加强工程项目预决算管理,提高预决算管理人员业务水平和工作能力。加强工程项目合同管理,严格按合同约定支付工程项目建设资金。三是加强工程项目的监管。层层压实压紧项目建设每一个环节的责任。项目开工前,公司项目推进小组要求工程部及项目现场代表应与公司投资部等部门密切配合,在办理施工许可证时,督促有关方面按政府规定标准按时交纳足额民工保证金。四是做好宣传工作。内投集团及下属公司及时向施工单位宣传有关政策和法规,以及加强安全施工宣传教育。

(五)巡察发现的立行立改问题

巡察指出要求立行立改的15个问题,目前已按规定全部整改到位。

三、立足长远长效,巩固提高巡察整改成果

内投集团党委将继续承担好、落实好党风廉政建设的主体责任,坚持把纪律和规矩挺在前面,在市委、市澳门银河yh09委的正确领导下,把整改任务融入日常工作之中,立足长远,举一反三,不断巩固整改成果,善始善终把整改工作抓好做实,以实实在在的整改成效助推内投集团各项工作的开展。

(一)进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减,对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成效;对已初见成效的整改工作,要长期坚持,紧盯不放;对正在整改的工作,要按照市委和市委第二巡察组要求,积极抓紧整改。

(二)进一步抓合力攻坚。严格执行整改方案,按照责任分工落实整改工作责任,加强整改工作的横向沟通和纵向协调,强化责任部门沟通协作,形成合力,发挥作用。涉及到普遍性问题,要调动各下属公司积极配合,主动协调做好工作。强化整改工作的督促检查,严格落实整改工作台账,做到整改一个销号一个,扎实推进整改工作任务按期有效完成。

(三)进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三,针对巡察反馈的问题和意见,进一步强化权力制约和制度的规范,建立长效工作机制,坚持用制度管权、管事、管人、管物,固化整改工作成果,从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。

内投集团党委将坚决落实整改工作要求,坚持举一反三,持续抓好整改落实工作,切实巩固整改成果。将巡察整改成果转化运用,把巡察整改任务与加强领导班子和干部队伍建设结合起来;把巡察整改过程变成反思工作、查找差距、改进提高的过程;把巡察整改措施融入到理清发展思路、创新发展举措、破解发展难题、提升发展质量上来,着力构建管长远、治根本的长效机制,有效解决自身存在的管理粗放等问题,真正做到以整改促改革,全面推动内投集团实现更新更快更好的转型升级发展。

欢迎广大党员和干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反馈。

联系方式:0832-22220609

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